Обязанности: Выполнение целей и ожидаемый результат: Обеспечение качественной коммуникации между клиентом и Компанией по финансовым вопросам Осуществление контроля за неотфактурованными поставкам, снижение ДЗ Осуществлять работу по корректировке документов первичной бухгалтерской документации Контролировать своевременное предоставление НКА и локальным клиентам корректных документов с целью обеспечения своевременного погашения обязательств клиентов Организовывать сбор и проверку документов, производить учет, контроль получения согласований, Управление корректировкой счетов-фактур Взаимодействует со службами финансового отдела и отдела цепочек поставок для достижения требуемого Кредитной политикой уровня сверки долга и обеспечения НКА клиентов корректными документами В рамках внутренних процедур и по заданию руководства предоставление информации по задолженности и ее уровню Требования: Высшее образование по направлению "Бухгалтерский учет", "Финансы" или "Экономика". Способность к быстрому обучению новым процессам; Высокий уровень компьютерной грамотности,уверенное владение ПК в качестве пользователя.Навыки работы SAP, MS Excel (отличное владение встроенных функций), опыт работы в MS Word. Outlook; Навыки работы SAP - желательно; Аналитический склад ума; Совокупный опыт работы - от 1 года.